江西中医药大学第二附属医院 2020 年度单位决算江西中医药大学第二附属医院 
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通知公告

江西中医药大学第二附属医院 2020 年度单位决算

文章作者:admin 时间:2021-09-03 点击数


目 录

 

第一部分江西中医药大学第二附属医院概况

一、单位主要职责
       二、单位基本情况


第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 江西中医药大学第二附属医院概况

一、单位主要职责

江西中医药大学第二附属医院是江西中医药大学的附属单位,受江西省卫生健康委员会(江西省中医药管理局) 和江西中医药大学的双重领导,主要职责是:

(一)在国家和省政府有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划范围内开展医疗卫生工作。

(二)开展教学(培训)、预防保健工作。

(三)落实公立医院党建工作责任,构建高质量党建工作。

(四)配合推进深化医药卫生体制改革。深化医院综合改革,落实现代医院管理制度。

(五)开展卫生应急工作。完善卫生应急体系和能力建设。开展突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时上报突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(七)开展人才队伍建设,与行业其他医疗卫生单位展开合作。推进卫生健康科技创新发展。

(八)完成江西省卫生健康委员会(江西省中医药管理局)、江西中医药大学交办的其他任务。

 

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个,包括:江西中医药大学第二附属医院。本单位 2020 年年末实有人数441人,其中在职人员 163人,离休人员 0人,退休人员 0 人,其他人员278人,年末学生人数 0 人。


第二部分 2020 年度单位决算表


 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 13143.96 万元,其中年初结转和结余 1341.59 万元,较 2019 年减少1156.92 万元,下降46.30%;本年收入合计 11802.37 万元,较 2019 年减少1335.22 万元,减少10.16%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 281.38万元,占2.38%;事业收入 11520.99 万元,占 97.62%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计13143.96万元,其中本年支出合计 12773.7万元,较 2019 年减少829.96万元,减少6.10%。本年支出的具体构成为:基本支出 4210.04万元,占32.96%;项目支出 8563.66 万元,占 67.04%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算1364.38 万元,决算数为1358.69万元,完成年初预算的 99.58%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为48.99 万元,决算数为33.07万元,完成年初预算的 67.5%,主要原因是:疫情原因, 相关活动减少或未举办。

(二)卫生健康支出年初预算数为 1315.39 万元,决算数为 1325.62 万元,完成年初预算的 100.77%,主要原因是:财政拨款增加用于疫情防控。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0万元,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%,主要原因是:无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%,主要原因是:无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%, 决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/ 等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额8503.15万元(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车,用于接送国医堂老专家。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目13个,共涉及资金8563.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,所有二级项目自评价总体得分93分。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映疫情防控补助经费项目绩效自评结果。受新冠疫情影响,该项目为年中追加项目,为财政拨款项目资金,我院在疫情专项资金使用过程中,严格按照《江西省财政厅江西省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(赣财社〔2020〕3号)及上述有关下达资金文件的要求,坚持原则,严格审核,确保了疫情专项资金规范使用。


第四部分 名词解释 

一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。

(六)年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学技术方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。